职位描述
岗位职责：
1、费用报销单审核：审核报销单填报的完整性、准确性；发票的合法合规性；审批流程的完整性；
2、借款单审核：借款事项、借款金额的审核；
3、采购付款审核： 采购合同/协议、采购发票、合同执行进度等审核；
4、全盘进行账务处理，包括做账、往来科目核对、进销存数据核对、出具报表、开发票、报税、会计档案保管等。
5、进行税负测算，根据累计进项税额发票和开具发票情况，，测算当月税负率；月底，统筹核算各公司收入成本、税负率；管控当月税负率：税负率正常范围内波动，波动幅度不超上下20%；
6、发票管理，包括发票领用、、保管等。
7、库存管理。结账前，进行当月进销存数据核对检查； 检查无误后，生成库存商品入库、出库、成本结转等会计凭证；存货差异处理：根据应付会计提供的总经理审批的盘点差异处理方案，进行账务处理；
8、 税务申报，每月按时申报增值税附加税、所得税、个税、印花税等；
9、出具管理报表。